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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016099
Monto de la Factura
₲ 4.316.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.381
Retención IVA
₲ 117.709
Retención Renta
₲ 78.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
073-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102698
Monto Contrato
₲ 312.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.932.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.611.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH