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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 114.900.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.267.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.462
Retención IVA
₲ 3.133.637
Retención Renta
₲ 2.089.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
109-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-102636
Monto Contrato
₲ 383.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.568.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.226.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora Multifunción con Software de Administración y Gestión de Documentos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH