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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Monto de la Factura
₲ 69.696.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.956.672
IVA
₲ 6.336.000
Retención DNCP
₲ 243.302
Retención IVA
₲ 1.900.800
Retención Renta
₲ 2.534.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-230514
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.522.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.202.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425212
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo