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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006296
Monto de la Factura
₲ 24.552.000
Nro. de Orden de Pago
4006
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.104.548
IVA
₲ 2.232.000
Retención DNCP
₲ 86.602
Retención IVA
₲ 669.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 669.600
Multa
₲ 21.650
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-230514
Monto Contrato
₲ 237.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.522.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.202.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425212
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo