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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 4.345.000
Nro. de Orden de Pago
2213
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.540
IVA
₲ 395.000
Retención DNCP
₲ 15.168
Retención IVA
₲ 118.500
Retención Renta
₲ 158.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235318
Monto Contrato
₲ 249.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.837.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.029.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425900
Nombre de la Licitación
SOPORTE AL SISTEMA DE LA GERENCIA DE FIDUCIA - STF, FAF, Y SIPAFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo