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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 20.680.000
Nro. de Orden de Pago
4395
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.460.820
IVA
₲ 1.880.000
Retención DNCP
₲ 72.944
Retención IVA
₲ 564.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 564.000
Multa
₲ 18.236
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-229045
Monto Contrato
₲ 496.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.691.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.298.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SITIO DE CONTINGENCIA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo