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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 286.726.844
Nro. de Orden de Pago
5113
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.229.419
IVA
₲ 26.066.077
Retención DNCP
₲ 1.000.937
Retención IVA
₲ 7.819.823
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.426.431
Multa
₲ 250.234
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-236014
Monto Contrato
₲ 286.726.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.726.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.229.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425904
Nombre de la Licitación
Suscripcion de licencias varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo