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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.030.208
IVA
₲ 880.000
Retención DNCP
₲ 33.792
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 352.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.963.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.362.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo