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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 30.140.000
Nro. de Orden de Pago
2266
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.090.480
IVA
₲ 2.740.000
Retención DNCP
₲ 105.216
Retención IVA
₲ 822.000
Retención Renta
₲ 1.096.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.035.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.344.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo