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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 16.225.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.121.700
IVA
₲ 1.475.000
Retención DNCP
₲ 56.640
Retención IVA
₲ 442.500
Retención Renta
₲ 590.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.083.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.084.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo