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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. de Orden de Pago
4950
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.043.520
IVA
₲ 1.760.000
Retención DNCP
₲ 67.584
Retención IVA
₲ 528.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 704.000
Multa
₲ 16.896
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.035.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.344.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo