- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. de Orden de Pago
1913
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.584
IVA
₲ 740.000
Retención DNCP
₲ 28.416
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 296.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-232072
Monto Contrato
₲ 259.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.963.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.362.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425291
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo