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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Monto de la Factura
₲ 354.000.000
Nro. de Orden de Pago
5112
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.177.727
IVA
₲ 32.181.818
Retención DNCP
₲ 1.094.182
Retención IVA
₲ 32.181.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.272.727
Multa
₲ 273.546
Datos del Contrato
Proveedor
GESTORINCSA S.A.
RUC
E-0001605
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-236191
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.177.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425211
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE FIDUCIARIO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo