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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002774
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
4005
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.348.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 819.000
Multa
₲ 26.482
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-225265
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.584.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.310.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407774
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Guardería - Ad Referéndum 2023
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo