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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.094.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.024
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-225265
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.584.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.310.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407774
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Guardería - Ad Referéndum 2023
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo