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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 36.400.000
Nro. de Orden de Pago
3941
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.956.568
IVA
₲ 3.309.091
Retención DNCP
₲ 127.069
Retención IVA
₲ 992.727
Retención Renta
₲ 1.323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235255
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.085.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.186.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425290
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo