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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 11.655.180
Nro. de Orden de Pago
2250
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.862.629
IVA
₲ 1.059.562
Retención DNCP
₲ 40.687
Retención IVA
₲ 317.868
Retención Renta
₲ 423.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
033/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-234929
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.708.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.366.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425167
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS E INMUEBLE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo