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Datos del Pago
Nro. de Factura
312
Monto de la Factura
₲ 54.289.817
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.289.817
IVA
Retención DNCP
₲ 239.747
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-12690
Monto Contrato
₲ 96.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.300.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.957.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel