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Datos del Pago
Nro. de Factura
12776
Monto de la Factura
₲ 19.521.600
Nro. de Orden de Pago
23393
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
IVA
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-16883
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.043.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192814
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel