- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
11369
Monto de la Factura
₲ 20.841.424
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
23-05-2011
Fecha Emisión Cheque
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.841.424
IVA
Retención DNCP
₲ 82.346
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.I. SRL
RUC
80007027-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-16799
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.849.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.740.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191982
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel