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Datos del Pago
Nro. de Factura
267
Monto de la Factura
₲ 18.429.780
Nro. de Orden de Pago
23241
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.780
IVA
Retención DNCP
₲ 69.062
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-12690
Monto Contrato
₲ 96.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.300.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.957.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel