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Datos del Pago
Nro. de Factura
2841 2844 2840
Monto de la Factura
₲ 4.676.931
Nro. de Orden de Pago
2037
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.526
IVA
Retención DNCP
₲ 2.640.623
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-16944
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.742.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.768.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192811
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones Institucionales en Prensa Escrita, Radial y Televisiva
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel