- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2401/2395
Monto de la Factura
₲ 1.276.623
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
28-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.964
IVA
Retención DNCP
₲ 4.659
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-16944
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.742.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.768.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192811
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones Institucionales en Prensa Escrita, Radial y Televisiva
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel