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Datos del Pago
Nro. de Factura
316
Monto de la Factura
₲ 3.340.799
Nro. de Orden de Pago
23377
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.799
IVA
Retención DNCP
₲ 12.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-12689
Monto Contrato
₲ 17.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.353.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.340.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel