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Datos del Pago
Nro. de Factura
55555
Monto de la Factura
₲ 9.529.789
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.529.789
IVA
Retención DNCP
₲ 35.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003851-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-5191
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.512.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.327.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197830
Nombre de la Licitación
Servicio de Courier dentro del territorio nacional
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel