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Datos del Pago
Nro. de Factura
13634
Monto de la Factura
₲ 22.856.848
Nro. de Orden de Pago
23301
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.856.848
IVA
Retención DNCP
₲ 85.652
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003851-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-5191
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.512.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.327.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197830
Nombre de la Licitación
Servicio de Courier dentro del territorio nacional
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel