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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-205
Monto de la Factura
₲ 32.750.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.973.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOTTINO HNOS. S.A.
RUC
80033611-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-91760
Monto Contrato
₲ 65.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.287.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274615
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu