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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1281
Monto de la Factura
₲ 139.400.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.893.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 506.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-95422
Monto Contrato
₲ 393.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.016.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270572
Nombre de la Licitación
COMPRA DE LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu