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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-106
Monto de la Factura
₲ 540.730.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.938.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEYSA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058299-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-91936
Monto Contrato
₲ 540.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.011.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.258.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279601
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL COLISEO Y CONSTRUCCION DE SALAS EN EL CAMPAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu