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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2014
Monto de la Factura
₲ 40.978.750
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.435.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-91761
Monto Contrato
₲ 81.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.157.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.871.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274615
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu