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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-65
Monto de la Factura
₲ 328.395.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.196.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-102464
Monto Contrato
₲ 328.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.292.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.643.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu