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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-296
Monto de la Factura
₲ 85.800.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.646.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO VICENTE MENDOZA REY
RUC
1405340-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-91935
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.802.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.661.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279601
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL COLISEO Y CONSTRUCCION DE SALAS EN EL CAMPAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu