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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2671
Monto de la Factura
₲ 40.018.750
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-91762
Monto Contrato
₲ 80.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.499.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274615
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu