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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-137
Monto de la Factura
₲ 137.121.300
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.937.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-102271
Monto Contrato
₲ 137.121.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.106.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.916.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284032
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y COMEDORES - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu