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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-55
Nro. de Timbrado
10465369
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1463
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-94111
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.694.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278673
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu