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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24991/3
Monto de la Factura
₲ 146.097.590
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.541.028
IVA
Retención DNCP
₲ 556.562
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-95995
Monto Contrato
₲ 146.097.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.097.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.541.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS Y
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu