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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002848
Monto de la Factura
₲ 109.857.500
Nro. de Orden de Pago
1817
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.472.485
IVA
₲ 9.987.045
Retención DNCP
₲ 391.492
Retención IVA
₲ 2.996.114
Retención Renta
₲ 1.997.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99982
Monto Contrato
₲ 109.857.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.857.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.472.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos e Impresoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales