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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029/30
Monto de la Factura
₲ 16.135.100
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.344.187
IVA
₲ 440.048
Retención DNCP
₲ 57.500
Retención IVA
₲ 440.048
Retención Renta
₲ 293.365
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92264
Monto Contrato
₲ 16.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.135.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.344.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas