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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 46.138.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.876.399
IVA
₲ 4.194.364
Retención DNCP
₲ 164.419
Retención IVA
₲ 1.258.309
Retención Renta
₲ 838.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96799
Monto Contrato
₲ 146.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.236.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.974.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272219
Nombre de la Licitación
Adquisición de softwares - Tercer Llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica