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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00211
Monto de la Factura
₲ 13.514.000
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.851.568
IVA
₲ 1.228.545
Retención DNCP
₲ 48.159
Retención IVA
₲ 368.564
Retención Renta
₲ 245.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91368
Monto Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.442.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias