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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00286
Monto de la Factura
₲ 25.066.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.837.311
IVA
₲ 2.278.727
Retención DNCP
₲ 89.326
Retención IVA
₲ 683.618
Retención Renta
₲ 455.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91368
Monto Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.146.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.442.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias