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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053736
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.550
IVA
₲ 97.273
Retención DNCP
₲ 3.813
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 19.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88612
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.049.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias