- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0105870
Monto de la Factura
₲ 1.939.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.953
IVA
₲ 176.273
Retención DNCP
₲ 6.910
Retención IVA
₲ 52.882
Retención Renta
₲ 35.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88612
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.049.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias