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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0062940
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.934
IVA
₲ 72.455

Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
₲ 21.736
Retención Renta
₲ 14.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88612
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.049.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias