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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 50.816.950
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.325.995
IVA
₲ 1.385.917
Retención DNCP
₲ 181.093
Retención IVA
₲ 1.385.917
Retención Renta
₲ 923.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92262
Monto Contrato
₲ 50.816.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.816.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.325.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas