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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 271.097.000
Nro. de Orden de Pago
1799
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.808.318
IVA
₲ 24.645.182
Retención DNCP
₲ 966.091
Retención IVA
₲ 7.393.555
Retención Renta
₲ 4.929.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99510
Monto Contrato
₲ 271.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.097.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.808.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos e Impresoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales