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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000565
Monto de la Factura
₲ 39.800.200
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.849.267
IVA
₲ 3.618.200
Retención DNCP
₲ 141.833
Retención IVA
₲ 1.085.460
Retención Renta
₲ 723.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92808
Monto Contrato
₲ 39.800.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.800.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales