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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 200.500.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.671.854
IVA
₲ 18.227.273
Retención DNCP
₲ 714.509
Retención IVA
₲ 5.468.182
Retención Renta
₲ 3.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97768
Monto Contrato
₲ 428.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.671.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280960
Nombre de la Licitación
Adquisicion e instalacion de equipo transformador de potencia e iluminacion del campo deportivo para Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas