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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 1.022.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.284
IVA
₲ 92.909
Retención DNCP
₲ 3.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91371
Monto Contrato
₲ 11.754.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.224.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias