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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 3.577.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.401.662
IVA
₲ 325.182
Retención DNCP
₲ 12.747
Retención IVA
₲ 97.555
Retención Renta
₲ 65.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91371
Monto Contrato
₲ 11.754.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.224.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias